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市鐵路辦2017年度部門決算
發布時間:2018-09-25    瀏覽次數:2479

宣城市鐵路辦2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9

 

 

 

目 錄

 

第一部分宣城市鐵路辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分宣城市鐵路辦2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市鐵路辦2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

市鐵路辦2017年部門決算情況

 

第一部分   宣城市鐵路辦概況

一、             部門職責

宣城市鐵路工作辦公室是宣城市人民政府的職能工作機構,受市政府委托,履行鐵路建設的協調管理的行政職能。

1.認真執行國家和省有關鐵路建設的方針、政策、法規,貫徹落實市委、市政府和市鐵路建設領導小組關于鐵路建設的各項決定、決議,負責市鐵路建設領導小組的日常工作。

2.負責協調全市鐵路建設工作,協調各縣(市、區)和市直單位服務鐵路建設的相關工作,指導各縣(市、區)鐵路工作辦公室開展工作。

  3.負責地方鐵路建設規劃研究和鐵路建設項目立項前期協調工作。

  4.負責全市鐵路建設征地拆遷協調工作及相關資金的管理使用。

5.負責協調鐵路建設指揮部、各施工單位與地方的關系,牽頭協調解決鐵路建設過程中各類矛盾和糾紛,配合相關部門做好鐵路建設工作中的社會治安、交通管理、安全生產、環境保護、政策宣傳等工作。

6.負責市火車站站場及火車站配套服務設施的建設與管理的協調工作。

7.負責組織有關部門開展調查研究,提出鐵路促進地方經濟發展的對策與建議。

8.完成市委、市政府及省鐵路辦交辦的其它工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,市鐵路辦2017年度部門決算包括本級決算,與預算一致。

納入市鐵路辦2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市鐵路辦本級

 

第二部分   宣城市鐵路辦2017年部門決算表

收入支出決算批復表

財決批復01

部門:宣城市鐵路工作辦公室

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

144.97

一、一般公共服務支出

35

144.97

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

46

0.60

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

0.00

本年收入合計

24

144.97

本年支出合計

58

144.97

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

59

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

  其中:提取職工福利基金

60

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

27

0.00

        轉入事業基金

61

0.00

 

28

 

年末結轉和結余

62

0.00

 

29

 

  其中:項目支出結轉和結余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

總計

31

144.97

總計

65

144.97

注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

 

 

 

 

收入決算批復表

 

財決批復02

 

部門:宣城市鐵路工作辦公室

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

144.97

144.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

144.97

144.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20104

發展與改革事務

141.13

141.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010401

  行政運行

28.16

28.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010450

  事業運行

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

54.14

54.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事業單位離退休

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

農林水支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶貧支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。

 

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

 

    3.本表批復到項級科目。

 

4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

支出決算批復表

財決批復03

部門:宣城市鐵路工作辦公室

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

144.97

144.97

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

144.97

144.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

141.13

141.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政運行

28.16

28.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事業運行

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

54.14

54.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

    3.本表批復到項級科目。

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

 

財政撥款收入支出決算批復表

財決批復04

部門:宣城市鐵路工作辦公室

金額單位:萬元

    

    

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

144.97

一、一般公共服務支出

32

144.97

144.97

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

39

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

43

0.60

0.60

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

144.97

本年支出合計

55

144.97

144.97

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

總計

29

144.97

總計

60

144.97

144.97

0.00

注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。

    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

 

 

 

 

   

部門:宣城市鐵路工作辦公室

財決批復05

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0.00

0.00

0.00

144.97

144.97

0.00

144.97

144.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

144.97

144.97

0.00

144.97

144.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

0.00

0.00

0.00

141.13

141.13

0.00

141.13

141.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政運行

0.00

0.00

0.00

28.16

28.16

0.00

28.16

28.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事業運行

0.00

0.00

0.00

112.98

112.98

0.00

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

54.14

54.14

0.00

54.14

54.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

3.24

3.24

0.00

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

3.24

3.24

0.00

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。

 

    2.本表批復到項級科目。

 

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

財決批復06

部門:宣城市鐵路工作辦公室

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

98.39

302

商品和服務支出

28.35

310

其他資本性支出

1.05

30101

  基本工資

49.99

30201

  辦公費

1.23

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

0.00

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

1.05

30103

  獎金

27.30

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

0.00

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

3.87

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

12.06

30206

  電費

0.51

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

5.18

30207

  郵電費

0.09

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

17.18

30211

  差旅費

6.82

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30213

  維修()

3.55

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

5.07

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

2.25

30216

  培訓費

0.26

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

2.02

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

1.10

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.04

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

11.89

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

1.90

30228

  工會經費

1.43

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

3.63

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.60

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

9.08

 

 

 

人員經費合計

115.57

公用經費合計

29.40

注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。

    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

財決批復07

部門:宣城市鐵路工作辦公室

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0